采购进货单也就是采购入库单, 是根据采购到货入库数量填制的单据。采购退货出库时在此填制采购退货单据。在此管理采购入库及采购退货业务。根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-采购管理-‘0203’是否启用进货单审核)参数值“是”时进货单【审核】后才可以进货入库处理。由页面中 
的选择区分进货还是退货；默认是进货单。更多参数设置查看参数设置
单据列表与单据表单可通过工具栏界面中
的显示，也可通过工具栏中的【更多-页面配置】-中的“表单配置”、“表格配置”自定义表单及列表界面中的显示项。
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新增进货单：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】，选择单据类型（采购进货还是退货），主要填写供应商、采购货物名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档。点【取消】放弃。
(说明:
进货单表体行操作说明:
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如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值，启用存货批次管理需输入批号等。
- 扫描添加存货商品：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
- 删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行。
- 上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在
处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
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收现部份信息:包括折让金额、本次付款、结算账户、本次欠款、支付备注、备注。
（栏目备注说明：）
折让金额：采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时，实际销售金额为1050，但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单，统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目（并设置其为主营项目）。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.
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支付备注、备注：根据业务需求可在些输入相关备注，以便记录业务事件。
更多信息:在此可设置开票类型、结算方式、结算供应商、经手人等信息
- 源单号、源单类型、制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：根据登入用户作业信息由系统自动产生。
其它功能菜单操作说明:
修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
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支付备注，备注：直接输入有关备注说明。
单据更多信息
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单据更多信息
- 到货地点：手工输入，可选项。开票类型:手工选择，选择右边下拉菜单进行选择。
- 联系人、联系电话、采购地址：手工输入，可选项。结算方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
- 自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
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- 结算供应商：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
源单号、源单类型、制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：根据登入用户作业信息由系统自动产生。