...
新增进货单：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】，选择单据类型（采购进货还是退货），主要填写供应商、采购货物名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档。点【取消】放弃。
订单表体行操作说明:
1）手工添加存货商品： 1）手工添加存货商品：点存货名称单元格，点击
弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。
如下图：如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：
(说明：如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值，启用存货批次管理需输入批号等）
。
2）扫描添加存货商品：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
3）删除当前行： 在待删行前，点【X】，删除当前行
4）上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在处点右键，点【向上插行】【向下插行】或者
在处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
订单表尾操作说明(需财务版才有此功能需财务版才有此功能并启用现结管理,需启用现结管理找到“系统管理找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):
收现部份信息:包括折让金额、本次付款、结算账户、本次欠款、支付备注、备注。
修改进货单：
在列表中点中或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行保存。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核进货单：
在列表中点中或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废进货单：
在列表中点中或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询进货单：
单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除进货单：
在列表中点中或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
输出进货单：
在单据表单页面，点【输出】将当前单据输出到Excel文件中；在单据列表页面，点【输出】将单据列表输出到Excel文件中。
打印单据:
选中打开单据，点【打印】，弹出"打印预览"页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
生单:
生成退货单：
采购进货单可以直接生成退货单,可以分批次生单, 单击【生成退货单】默认本次订单数据全部生成退货单,可以通过修改数量进行批次划分。
从订单生成：
可以根据采购订单进行生成进货单，单击【从订单生成】设置查询订单条件，然后选择采购订单的存货输入本次到货数量，点击【选择】系统会自动生成单据点击【保存】即可。
联查:
通过联查功能可以快速查询当前采购单供应商的相关业务数据
联查供应商档案：查询当前单据中的供应商档案。
联查供应商对账单：查询当前单据中的供应商对账单。
联查供应商欠款统计：查询当前单据中供应商欠款统计。
更多:
复制并新增：选择需要复制并新增的单据，单击【更多】【复制并新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存为草稿：新增单据时，如果对采购货物的项目、数量等相关信息无法明确时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增单据, 单击【更多】【从草稿新增】。
导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）, 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
扫码验货：在【增加】采购单时，可以通过扫码验货方式快速的对采购明细进行扫码录入。
上传附件：可以上传单据的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【上传附件】。
标记配置：可对单据做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的进货单，单击【更多】【标记配置】选择标记名称。
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作。
表单配置：配置单据表头、表尾及更多信息区域中哪些项目显示、隐藏，显示顺序，显示区域等，拖动项目可调整显示顺序，显示区域（系统提供了五个文本自定议义项和五个数字项，默认为不显示项）。
（栏目备注说明：）
折让金额：采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时，实际销售金额为1050，但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单，统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目（并设置其为主营项目）。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.
本次付款：付现金时在此输入相应的金额数并指定结算账户
本次欠款：系统自动根据付款记录统计本次欠款数额
支付备注、备注：根据业务需求可在些输入相关备注，以便记录业务事件。
修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废单据：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询单据：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
:通过“生单”功能可以生成“生成退货单”、“生成采购订单”、“生成销售订单”、“生成销售单”、“生成调拔单”、“生成付款单”。
打印订单：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
批处理: 
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。
批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。
批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】
批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。
批量到货/入库：选择需进行批量到货/入库的单据点【批量到货/入库】
批量标记己付：选择需进行批量标记己付的单据点【批量标记己付】
批量取消己付标记：选择需进行批量取消己付标记的单据点【批量取消己付标记】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
联查: 
:通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。
联查供应商对账单：查询当前单据中的供应商对账单。
联查供应商欠款统计：查询当前单据中供应商欠款统计。
更多:
复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存草稿：新增采购单时，录入过程需中断或其它相关信息无法确认时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。
明细行复制:选择需复制的明细行, 单击【更多】【明细行复制】。
导入明细：新增采购单时单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板“更多-导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）; 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
扫码验货：选择需扫码验货单据（需修改或新增状态下操作），单击【更多】【查看物流】(需启用物流管理购买实时物流增值服务)
标记己付：选择需标记己付的单据，单击【更多】【标记己付】
修改备注：选择需修改备注的单据，单击【更多】【修改备注】
附件：可以上传订单的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【附件】。
标记配置：可对采购订单做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单，单击【更多】【标记配置】选择标记名称。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用。
栏目说明
单据表头表尾
单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
供 应 商：手工选择, 点击参照选择供应商，必填项。
采购部门：手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
采 购 员：手工选择, 点击参照选择人员，如果采购部门为空则带出部门，可选项。
采购类型：手工选择，点击参照选择类型，可选项。
发运方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
默认仓库：手工选择，点击
下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
默认税率%：默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率，默认为17,可改，当系统参数“采购是否计税”启用时显示，可选项。
默认折扣率%：默认为供应商单位档案中的默认折扣率，默认为100（100表示不打折，90表示9折），可改，系统参数“采购是否启用折扣”启用时显示，可选项。
现结付款信息：本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式（设置分期付款方式）。系统参数“是否启用现结管理”已启用，且参数“采购应付款数据来源”为采购订单时才会显示。
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