销售单也就是销售出库单, 是确认商品销售发货出库的单据，是供货方开给购货方，据以付款、记账的依据，是商品售出、出库、销售收入确认和商品成本结转的重要标志。在此管理销售出库及销售退货业务。
根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-销售管理 -‘0303’是否启用销售单审核)参数值“是”时销售单【审核】后才可以出库\发货处理。销货\退货由页面中的
选择区分。
单据列表与单据表单可通过工具栏界面中
的显示，也可通过工具栏中的【更多-页面配置】-中的“表单配置”、“表格配置”自定义表单及列表界面中的显示项。
菜单路径
菜单导航——销售管理——销售业务——销售单
操作说明
切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增销售单：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】，选择单据类型（销货还是退货），主要填写客户、销售货物名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档;点【取消】放弃。
销售表体行操作说明:
1）手工添加存货商品：点存货名称单元格，点击
弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：
（说明：如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值，启用存货批次管理需输入批号等）
2）扫描添加存货商品：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
3）删除当前行： 在待删行前，点【X】，删除当前行
4）上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在
处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
订单表尾操作说明(需财务版才有此功能并启用现结管理,找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):
包括优惠金额、折让金额、本次付款、结算账户、本次收款、在线支付、本次欠款、支付备注、备注。
（栏目备注说明：）
优惠金额：设置本单优惠金额，该金额会反算到明细表中的的折扣，影响销售金额的优惠，请使用折让金额栏目。
折让金额：采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时，实际销售金额为1050，但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单，统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目（并设置其为主营项目）。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.
本次收款：付现金时在此输入相应的金额数并指定结算账户
在线支付：启用了订货平台功能的，通过在线支付付款的可在此查询
本次欠款：系统自动根据付款记录统计本次欠款数额
支付备注、备注：根据业务需求可在些输入相关备注，以便记录业务事件。
物流信息：通过“系统管理-增值服务-物流实时查询”提交订单，就可以实时在线的对物流信息进行查询了（包括发运方式、物流公司、物流单号、送货员、联系人、联系电话、销售地址、是否发货）等相关信息。
收款计划：
在此可进行客户收款条件管理、收款计划管理，结合“账务管理--设置--收款条件设置”与“往来单位“-其它信息页签中的
结合使用，也可单独在此设置收款计划。
更多信息:在此可设置会员、开票类型、结算方式、结算客户、经手人
源单号、源单类型、制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：根据登入用户作业信息由系统自动产生。
其它功能菜单操作说明:
分享单据:通过【分享】功能，可把此单据以短信、微信公众号、邮箱推送的方式发至客户。
修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废单据：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询单据：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
生单:通过
功能可以生成“生成退货单”、“从订单生成”、“生成采购订单”、“生成销售订单”、“生成进货单”、“生成调拔单”、“生成付款单”。
打印订单：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
批处理: 
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。
批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。
批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】
批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。
批量标记己收：选择需进行批量标记己收的单据点【批量标记己收】
批量取消己收标记：选择需进行批量取消己收标记的单据点【批量取消己收标记】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
联查: 
通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。
联查客户档案：查询当前单据中的客户档案
联查客户对账单：查询当前单据中的客户对账单。
联查客户欠款统计：查询当前单据中客户欠款统计。
更多:
复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存草稿：新增采购单时，录入过程需中断或其它相关信息无法确认时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。
明细行复制:选择需复制的明细行, 单击【更多】【明细行复制】。
导入明细：新增采购单时单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板“更多-导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）; 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
扫码验货：选择需扫码验货单据（需修改或新增状态下操作），单击【更多】【查看物流】(需启用物流管理购买实时物流增值服务)
发货：选择需发货的单据，单击【更多】【发货】
查看物流：选择需查看物流的单据，单击【更多】【查看物流】
发货通知：选择需发货通知的单据，单击【更多】【发货通知】
标记己付：选择需标记己付的单据，单击【更多】【标记己付】
修改备注：选择需修改备注的单据，单击【更多】【修改备注】
附件：可以上传订单的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【附件】。
标记配置：可对采购订单做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单，单击【更多】【标记配置】选择标记名称。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用。
栏目说明
单据表头表尾:
单据类型：销售时选"销售单"，退货入库时选"退货单"。默认为销售单。
单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
客 户：手工选择, 点击参照选择客户，必填项。
销售部门：手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
销 售 员：手工选择, 点击参照选择人员，如果销售部门为空则带出部门，可选项。
销售类型：手工选择，点击参照选择类型，可选项。
发运方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
默认仓库：手工选择，点击下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
默认税率%：默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率，默认为17,可改，当系统参数“销售是否计税”启用时显示，可选项。
默认折扣率%：默认为供应商单位档案中的默认折扣率，默认为100（100表示不打折，90表示9折），可改，系统参数“销售是否启用折扣”启用时显示，可选项。
现结付款信息：本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式（设置分期付款方式）。系统参数“是否启用现结管理”已启用，且参数“销售应付款数据来源”为销售订单时才会显示。
单据表体
存货商品:
方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点参照选择添加存货；
方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
单位： 计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
仓库： 默认为表头的默认仓库，可改，点击v下拉选择仓库。
数量： 手工输入，不允许为负数。
单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
销售金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
备 注：手工输入，或者点击v参照选择常用词汇，可选项。
辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。
单据更多信息
结算方式：手工选择，点击 参照选择方式，可选项。
到货地点： 手工输入，可选项。
联系人、联系电话、销售地址：手工输入，可选项。
自定义项： 系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：系统自动产生。