一、针对需要对接开票系统的用户，首先在基础档案——往来单位——往来单位中，给需要开票的客户设置好单位电话、税号、注册地址、银行名称和银行账户。
二、然后在存货档案中针对需要开票的商品设置好税收分类编码。【税收分类编码即国税开票系统中的商品编码里 商品的税收分类编码，需要开哪个项目名称的发票就选哪个商品编码的税收分类编码填入】。
税收分类编码 如下图
三、开票说明：打开销售管理——开票管理——销售开票 页面， 选择需要开票的单据，点击税控发票对接下的导出xml文件 可以输出单张或者合并开票。确定保存文件至电脑中。
四、将导出的文件导入至国税开票系统中开票。如下图说明：
①、导出下载文件，将文件解压后打开文件。
②、用文件导入至国税开票系统中进行开票，导入后打印，开票完成。【操作说明：点击导入——手工导入，选择文件导入，后打印开票】
第一步
第二步
第三步