付款单管理，付款单是向供应商支付商品赊购货款或预付货款的业务行为，可用来处理采购付款、采购预付款等付款业务。
根据系统参数“应收应付核销方式”为自动核销时，收款单生效时系统自动核销应收款。
菜单路径
菜单导航——财务管理——日常业务——付款单
操作说明
切换显示：
点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增付款单：
点【增加】，主要填写付款单位、结算帐户、收款金额、结算方式等信息，填写完毕后，点【保存】进行保存。点【取消】放弃。
付款单表体行操作说明:
1）添加结算内容： 点结算账户单元格，点击
下拉选择现金银行帐户名称，选择结算方式，输入收款金额、结算号（可选）、备注（可选）等
2）删除当前行： 在待删行前，点【X】，删除当前行
3）下方插入行： 在当前行前，点【+】(或者点右键，点【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
4）上方插入行：在当前行上，点右键，点【向上插行】)，在当前行上方添加空行。
修改付款单：
在列表中点中或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行保存。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核付款单：
在列表中点中或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废付款单：
在列表中点中或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询付款单：
单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除付款单：
在列表中点中或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
打印付款单：
选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
输出付款单：
在单据表单页面，点【输出】将当前单据输出到Excel文件中；在单据列表页面，点【输出】将单据列表输出到Excel文件中。
界面配置：
点【列配置】配置单据列表、单据表体中哪些列显示及调整列标题、列宽等。点【表单配置】配置单据表头、表尾及更多信息区域中哪些项目显示、隐藏，显示顺序，显示区域等，拖动项目可调整显示顺序，显示区域。
栏目说明
单据表头表尾
单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
收款单位：手工选择, 点击
参照选择付款单位，默认选择客户类单位，采购退货收款时也可选择供应商类单位，必填项。
部 门： 手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
经 手 人：手工选择, 点击参照选择人员，可选项。
备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
表体
结算账户: 手工选入, 点结算账户单元格，点击下拉选择现金银行帐户名称，必填项。
付款金额：手工输入，必填项。
结算方式：手工选择，点击ˇ下拉选择，如现金、转帐、刷卡等付款方式，可选项。
结 算 号：手工输入，结算票据号，可选项。
自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
单据更多信息
自定义项： 系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：系统自动产生。