询价采购指采购员向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商，通过"下订单"进行采购订单处理的一种采购询价方式，采购询价处理单可由采购请购单生成或直接由采购供需部门发起。
询价采购特点：邀请报价的供应商数量由公司采购制度而定。报价的提交形式：可以采用电传、邮件或传真形式然后采购人员手工填写；也可输出报价表给供应商报价、然后导入报价表方式；或通过一键报价分享在线报价。
报价的评审应按照买方公共或私营部门的良好惯例进行。采购合同一般授予符合采购实体需求的最低报价的供应商或承包商。
- 功能路径
菜单导航——采购管理——采购询价管理
- 操作说明
切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增采购询价处理：点【增加】主要填写业务部门、存货名称、数量、等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档，点【存为草稿】存为单据草稿。点【取消】放弃。
订单表体行操作说明:
方式一：添加存货（商品）：点存货名称单元格，点击
弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：
如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。
方式二：导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（说明：如果首次使用导入功能则需要先下载导入明细模板“导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）单击【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成
方式三：扫描添加存货（商品）：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
表体明细行操作:
1)删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行
2)上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在
处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废单据：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询单：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
生单:通过
功能可以“从采购请购单生成”生成采购询价处理。（说明：生单时选择供应商、单据日期（起始）、单据日期（截止）、仓库等相关信息）。
下订单：选中待下单的采购请购单，点【下订单】弹出采购申请下订单管理窗口，输入本次待下订单的存货数量点【下订单】进行采购下订单。己下订单的采购请购单会生成‘采购订单’单据。
报价处理：
选中打开单据，点【报价处理】，弹出“采购询价处理”页面，如下图所示：有三种方试进行报价处理，一手工录入报价、二‘输报价表’给供应商填好再‘导入报价表’、三一键报价。
手工录入报价:点【报价处理】-【手工录入报价】在弹出供应商对话框时，选择报价的供应商，并手工录入该供应商的报价，如下图.
输出报价表/导入报价表：点【报价处理】-【输出报价表】，如下图所示，再点【请点击下载】保存在电脑的文件夹下，并把文件发给供应商进行报价。
收集供应商己报价的文件点【导入报价表】，选择待导入报价表的‘供应商’然后选择文件如下图所示，最后点【下一步】【下一步】-【自动匹配】-【下一步】直到导入完成。
一键报价：点【报价处理】-【一键报价】选择报价‘供应商’如下图会产生一个链接文件，点【复制】并把链接发送给供应商进行报价处理。
供应商只需在能上网的设备上，用浏览器打开生成的链接，填写好单价点【提交】即可。
生成订单：
单击【生成订单】选择中标‘供应商’再点【下单】，则会自动生成一张采购订单。（温馨提示：供应商的报价如果高于存货参考价时会用红色显示，低于存货参考价时绿色显示）
打印单据：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
批处理:
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。
批量审核：选择需进行批量审核的单据点【批量审核】。
批量弃审：选择需进行批量弃审的单据点【批量弃审】。
批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。
批量弃废：选择需进行批量弃废的单据点【批量弃废】。
批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】
批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。
批量标下订单：选择需进行批量下订单的单据点【批量下订单】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
更多:
复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
草稿新增：新增单据时，可以通过先保存草稿作为复制体新增单据，单击【更多】【草稿新增】。
修改备注：选择需修改备注的单据，单击【更多】【修改备注】
标记设置：可对单据做标记设置处理（例：己生单、己请购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单，单击【更多】【标记设置】选择标记名称。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用
设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用
栏目说明
单据表头表尾
- 单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
- 单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
- 供 应 商：手工选择, 点击参照选择供应商，必填项。
- 供应商欠款：系统自动带出。
- 业务部门：手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
- 业务员：手工选择, 点击参照选择人员，如果采购部门为空则带出部门，可选项。
- 默认仓库：手工选择，点击ˇ下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
- 采购类型：手工选择，点击ˇ下拉选择采购类型。
- 单据表体
- 存货名称:必填项，做此单据时先在“存货档案”中建立相关存货（商品）信息档案。
方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点参照选择添加存货；
方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
方式3：扫存货（商品）的条码进行扫码录入。
- 单位：计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
- 仓库：默认为表头的默认仓库，可改，点击ˇ下拉选择仓库。
- 数量：手工输入，不允许为负数。
- 单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
- 采购金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
- 无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
- 折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
- 备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
- 辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
- 自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【页面配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
- 主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【页面配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。
- 制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：系统自动产生。
单据更多信息
- 源单号：自动产生，取关联生成单据单据号。
- 源单类型:自动产生，取关联生成单单据类型。
- 制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：根据登入用户作业信息由系统自动产生。
自定义项：系统内置九个字符型表单自定义项，五个数值自定义项，二个表单自定义链接。可根据需要点工具栏中的“更多-页面配置”中的【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。