资金拨付业务部门申请采购付款、是向供应商请付款的单据形式，权限人员审批通过后请求付款依据、付款人员可根据明细进行应付款处理，根据与供应商签订的付款协议货到付款还是款到发货，数据一般来源进货单或采购订单生成。
- 功能路径
菜单导航——采购管理——采购付款申请单
- 操作说明
切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增申请单：点【从采购订单生成】选择供应商及其它条件点【下一步】、输入本次申请数量最报【确定】。
生成付款单：点菜单栏中的【生成付款单】按钮、输入付款金额、结算账户、结算方式、结算号、备注等相关信息最后【确定】。
生成进货单：点菜单栏中的【生成进货单】根据提示输入相关信息最后【确定】。
审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。