采购开票为了方便对采购过程中供应商开票的相关信息。记录是否己开票,开票金额,发票号码等主要信息.
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- 功能路径
菜单导航——采购管理——开票管理——采购开票
- 操作说明
查询：点【查询】，输入相关查询条件,如需开票的供应商,未开票的销售单。
开票：选择相同供应商未开票的销售单点【开票】，输入发票号码、开票日期、备注等相关信息。
标记暂不开票：对待开发票的采购单据进行标记暂不开票，先勾选待开发票单据然后点击【标记暂不开票】再点击【确定】即可
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