在此对往来单位的应收账款和应付账款进行手工核销处理。如在收到货款时，先录入收款单，然后在此做应收款手工核销处理（销账）。
当系统参数“销售应收款数据来源”设为“销售单”时则收款单核销“销售单”，否则收款单核销“销售订单”。
当系统参数“采购应付款数据来源”设为“进货单”时则付款单核销“进货单”，否则付款单核销“采购订单”。
当系统参数“应收应付核销方式”设为“手动核销”时，才需要在此进行手工核销操作，否则系统会按照采购销售应收应付单据的发生次序自动核销处理。
菜单路径
菜单导航——财务管理——日常业务——核销处理
操作说明
手工核销步骤：
选择核销对象。选择核销类型：应收款、应付款、应收冲应付（退货情况、既是客户又是供应商）、跨单位应收冲应付（三角债[系统自动生成左边客户的应收调减去核销销售单。生成右边供应商的应收调增去核销采购单]需要在收支项目设置页面指定债权转移收支项目）;选择往来单位（客户或者供应商类单位）、单据日期‘起始日期’与‘截止日期’,系统自动获取待核销的单据及应收（付）账单。
录入核销金额，核销处理。选中（可【行选】、【全选】、【分配】自动获单据及取（收）付款单的本次核销金额，也可手工输入本次核销金额，左右两边单据本次核销金额必须相等。输入完毕后，点【核销】，验证设定金额是否正确，生成本次核销记录。