采购退货时根据不同流程和不同的情况进行操作退货：
情况1、使用采购订单到货入库生成进货单的企业按以下方法操作：
如果按订单退货
步骤1、找到需要退货的订单并选中单据，点击“生单”按钮，再点击“生成退货订单”
步骤2、删除不退货的商品、编辑退货的数量和单价，确认退货商品和数量后点击“保存”按钮，进行保存退货单据。
步骤3、审核单据（如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效），找到审核按钮点击“审核”，再点“确认”按钮，确认后审核生效。
步骤4、出库发货
点击“到货/入库”按钮，填写本次退货数量，点击“到货”按钮。系统将自动生成进货单，确认无误后点击“保存”按钮。如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效，找到审核按钮点击“审核”，再点“确认”按钮，确认后审核生效。
这样就退货成功了。操作如下图
如果期初退货或找不到退货订单操作如下：
步骤1、点击“增加”按钮
步骤2、点击“退货” 按钮，选择退货的商品和数量，再点“保存”按钮保存单据。
步骤3、审核单据（如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效），找到审核按钮点击“审核”，再点“确认”按钮，确认后审核生效。
步骤4、出库发货
点击“到货/入库”按钮，填写本次退货数量，点击“到货”按钮。系统将自动生成进货单，确认无误后点击“保存”按钮。如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效，找到审核按钮点击“审核”，再点“确认”按钮，确认后审核生效。
这样就退货成功了。操作如下图
情况2、直接录入进货单入库的企业按以下方法操作：
步骤：点击“增加”按钮，选择退货、选择供应商、选择商品填写退货数量、单价等信息。
确认无误后点击“保存”按钮。如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效，找到审核按钮点击“审核”，再点“确认”按钮，确认后审核生效。
这样就退货成功了。操作如下图
