采购进货单也就是采购入库单, 是根据采购到货入库数量填制的单据。采购退货出库时在此填制采购退货单据。在此管理采购入库及采购退货业务。
根据系统参数配置是否启用审核功能(系统管理-参数设置-采购管理-‘0203’是否启用进货单审核)参数值“是”时进货单【审核】后才可以进货入库处理。
单据列表与单据表单（卡片）界面可【切换】显示，可自定义界面。
菜单导航——采购管理——采购业务——进货单
切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增进货单：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体、单据表尾)点【增加】，选择单据类型（采购进货还是退货），主要填写供应商、采购货物名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档。点【取消】放弃。
1）手工添加存货商品： 点存货名称单元格，点击
弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。
如下图：如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。
2）扫描添加存货商品：在表格上方点“条码扫描”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。
3）删除当前行： 在待删行前，点【X】，删除当前行
4）上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
订单表尾操作说明(需财务版才有此功能,需启用现结管理找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):
收现部份信息:包括折让金额、本次付款、结算账户、本次欠款、支付备注、备注。
在列表中点中或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行保存。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
在列表中点中或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
在列表中点中或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
在列表中点中或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
在单据表单页面，点【输出】将当前单据输出到Excel文件中；在单据列表页面，点【输出】将单据列表输出到Excel文件中。
选中打开单据，点【打印】，弹出"打印预览"页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
生成退货单：
采购进货单可以直接生成退货单,可以分批次生单, 单击【生成退货单】默认本次订单数据全部生成退货单,可以通过修改数量进行批次划分。
从订单生成：
可以根据采购订单进行生成进货单，单击【从订单生成】设置查询订单条件，然后选择采购订单的存货输入本次到货数量，点击【选择】系统会自动生成单据点击【保存】即可。
通过联查功能可以快速查询当前采购单供应商的相关业务数据
联查供应商档案：查询当前单据中的供应商档案。
联查供应商对账单：查询当前单据中的供应商对账单。
联查供应商欠款统计：查询当前单据中供应商欠款统计。
复制并新增：选择需要复制并新增的单据，单击【更多】【复制并新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存为草稿：新增单据时，如果对采购货物的项目、数量等相关信息无法明确时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增单据, 单击【更多】【从草稿新增】。
导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（先下载导入明细模板，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）, 单击【更多】【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。
扫码验货：在【增加】采购单时，可以通过扫码验货方式快速的对采购明细进行扫码录入。
上传附件：可以上传单据的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【上传附件】。
标记配置：可对单据做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的进货单，单击【更多】【标记配置】选择标记名称。
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作。
表单配置：配置单据表头、表尾及更多信息区域中哪些项目显示、隐藏，显示顺序，显示区域等，拖动项目可调整显示顺序，显示区域（系统提供了五个文本自定议义项和五个数字项，默认为不显示项）。
单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
供 应 商：手工选择, 点击参照选择供应商，必填项。
采购部门：手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
采 购 员：手工选择, 点击参照选择人员，如果采购部门为空则带出部门，可选项。
采购类型：手工选择，点击参照选择类型，可选项。
发运方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
默认仓库：手工选择，点击
下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
默认税率%：默认为系统参数或者供应商单位档案中的默认税率，默认为17,可改，当系统参数“采购是否计税”启用时显示，可选项。
默认折扣率%：默认为供应商单位档案中的默认折扣率，默认为100（100表示不打折，90表示9折），可改，系统参数“采购是否启用折扣”启用时显示，可选项。
现结付款信息：本次付款、结算账户、本次欠款、付款方式（设置分期付款方式）。系统参数“是否启用现结管理”已启用，且参数“采购应付款数据来源”为采购订单时才会显示。
存货商品:
方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点参照选择添加存货；
方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。
单位： 计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
仓库： 默认为表头的默认仓库，可改，点击下拉选择仓库。
数量： 手工输入，不允许为负数。
单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
采购金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
备 注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。
结算方式：手工选择，点击 参照选择方式，可选项。
到货地点： 手工输入，可选项。
联系人、联系电话、采购地址：手工输入，可选项。
自定义项： 系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【表单配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：系统自动产生。