销售换货单是指日常经营中遇到销售换货问题，一方面将商品退回来，一方面重新销售商品，为了解决此问题，通常我们则用此销售换货单来处理。
单据列表与单据表单（卡片）界面可【切换】显示，可自定义界面。

• 功能路径

菜单导航——销售管理——销售换货单

• 操作说明

切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增进货换货单：整个单据信息分三块组成(单据表头、单据表体（换出明细/换入明细）、单据表尾。点【增加】主要填写客户、销售部门、入库仓库、出库仓库、换入（换出）存货（商品）名称、数量、单价等信息，填写完毕后，点【保存】进行存档，点【存为草稿】保存为单据草稿。点【取消】放弃。

销售单表体行操作说明:

方式一：手工添加存货（商品）：点存货名称单元格，点击弹出存货档案参照选择框，检索并打勾选择一个或者多个存货(可同时输入数量)，点【选入】添加到表体中，最后输入计量单位，数量、单价、折扣率、税率等，自动计算金额、税额、折扣额。如下图：

如果启用多计量单位可选择不同的单位，启用存货属性（颜色尺码）需输入属性值。

方式二：导入明细：新增单据时单据表体的项目可以通过导入明细获取（说明：如果首次使用导入功能则需要先下载导入明细模板“导入明细-下载模板＂，再填写模板，根据模板中的填表说明进行填写）单击【导入明细】,根据提示选择被导入的明细文件，单击【下一步】、【下一步】直到完成。

方式三：方式二：扫描添加存货（商品）：在表格上方点扫码处选“换入/换出”“请录入扫码”框，可通过电脑扫描枪或者手机APP扫描录入存货，然后输入数量、单价等信息。当系统参数中启用条码管理时才有效。

表体明细行操作:

1)删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行

2)上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。

订单表尾操作说明(需财务版才有此功能并启用现结管理,找到“系统管理-参数设置-财务管理-是否启用现结管理):

包括优惠金额、折让金额、本次付款、结算账户、本次收款、在线支付、本次欠款、支付备注、备注。

（栏目备注说明：）

优惠金额：设置本单优惠金额，该金额会反算到明细表中的的折扣，影响销售金额的优惠，请使用折让金额栏目。

折让金额：采购销售业务和收款付款业务中可设置。比如销售业务时，实际销售金额为1050，但只收客户1000, 50不收;则折让金额设置成50;折让金额会生成其它应收应付单，统计到应收应付中。对账单和欠款统计报表中会反应这笔业务。首先在“财务管理-设置-收支项目”中先【增加】收支项目。其次做“采购单”“销售单”时点折让金额后【设置】录入这笔费.

本次收款：付现金时在此输入相应的金额数并指定结算账户

在线支付：启用了订货平台功能的，通过在线支付付款的可在此查询

本次欠款：系统自动根据付款记录统计本次欠款数额

支付备注、备注：根据业务需求可在些输入相关备注，以便记录业务事件。

物流信息：通过“系统管理-增值服务-物流实时查询”提交订单，就可以实时在线的对物流信息进行查询了（包括发运方式、物流公司、物流单号、送货员、联系人、联系电话、销售地址、是否发货）等相关信息。

分享单据:通过【分享】功能，可把此单据以短信、微信公众号、邮箱推送的方式发至客户。

修改单据：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。

审核单据：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。

作废单据：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。

查询单据：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。

删除单据：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。

通过:通过功能可以生成“从销售单生成”。

打印单据：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。

批处理: 针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。

批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。

批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。

批量审核：选择需进行批量审核的单据点【批量审核】。

批量弃审：选择需进行批量弃审的单据点【批量弃审】。

批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。

批量弃废：选择需进行批量弃废的单据点【批量弃废】。

批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】

批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。

批量标记己收：选择需进行批量标记己收的单据点【批量标记己收】

批量取消己收标记：选择需进行批量取消己收标记的单据点【批量取消己收标记】

关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。

联查: :通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。“联查换入退货单”、“联查换出销售单”。

更多: 

复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。

保存草稿：新增采购单时，录入过程需中断或其它相关信息无法确认时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。

从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。

明细行复制:选择需复制的明细行, 单击【更多】【明细行复制】。

扫码验货：选择需扫码验货单据（需修改或新增状态下操作），单击【更多】【查看物流】(需启用物流管理购买实时物流增值服务)

发货：选择需发货的单据，单击【更多】【发货】

查看物流：选择需查看物流的单据，单击【更多】【查看物流】

发货通知：选择需发货通知的单据，单击【更多】【发货通知】

标记己付：选择需标记己付的单据，单击【更多】【标记己付】

修改备注：选择需修改备注的单据，单击【更多】【修改备注】

附件：可以上传订单的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【附件】。

标记设置：可对采购订单做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单，单击【更多】【标记设置】选择标记名称。

输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；

输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。

页面配置

        页面名称:设置本页面菜单显示名称

        表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
        表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）

        查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置

        设置本页面是否启用标记功能：“是”为启用；“否”为不启用

        设置本页面是否启用附件功能：“是”为启用；“否”为不启用

栏目说明

单据表头表尾

• 单据类型：销售出库时选“销售单”，退货入库时选“退货单”。默认为销售单。
• 单据日期：新增时默认为当前日期，可改，或点日历按钮选取，必填项。
• 单 据 号：系统编码，可改，唯一，必填项。
• 客    户：手工选择, 点击参照选择客户，必填项。
• 销售部门：手工选择, 点击参照选择部门，可选项。
• 销 售 员：手工选择, 点击参照选择人员，如果销售部门为空则带出部门，可选项。
• 销售类型：手工选择，点击参照选择类型，可选项。
• 发运方式：手工选择，点击参照选择方式，可选项。
• 入库仓库：手工选择，点击ˇ下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
• 出库仓库：手工选择，点击ˇ下拉选择仓库，设置单据表体行的默认仓库，可选项。
• 备    注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
• 默认税率%：默认为系统参数或者客户单位档案中的默认税率。,可改，当系统参数“销售是否计税”启用时显示，可选项。
• 默认折扣率%：默认为客户单位档案中的默认折扣率，默认为100（100表示不打折，90表示9折），可改，系统参数“销售是否启用折扣”启用时显示，可选项。
• 现结收款信息：本次收款、结算账户、本次欠款、付款方式（设置分期付款方式）。系统参数“是否启用现结管理”已启用，且参数“销售应收款数据来源”为销售单时才会显示。

单据表体

• 存货名称:必填项，做此单据时先在“存货档案”中建立相关存货（商品）信息档案。

方式 1：手工选入, 点存货名称单元格，点参照选择添加存货；

方式2：手工输入，点存货名称单元格，通过输入存货编码、名称、助记码、条码精确或者模糊查找添加存货。

方式3：扫存货（商品）的条码进行扫码录入。

• 单位：计量单位，默认根据存货自动带出主计量单位，如果该存货有多个单位则可下拉选择辅单位。
• 仓库：默认为表头的默认仓库，可改，点击ˇ下拉选择仓库。
• 数量：手工输入，不允许为负数。
• 单价：手工输入,不允许为负数，允许小数位根据系统参数设置。
• 销售金额：自动计算，或者手工输入计算单价。
• 无税单价、无税金额、税率%、税额:当系统参数启用计税时生效。
• 折扣率%、折扣额：当系统参数启用折扣计算时生效。
• 备    注：手工输入，或者点击参照选择常用词汇，可选项。
• 辅助属性：当系统参数及存货启用辅助属性时生效。
• 批    号：当系统参数及存货启用批次管理时生效。
• 生产日期、失效日期：当系统参数及存货启用保质期管理时生效。
• SN    码：序列号，当系统参数及存货启用SN管理时生效。
• 自定义项：系统内置五个字符型自定义项，二个数值自定义项，可根据需要点【列配置】定义是否显示、显示名称、显示位置。
• 主单位、主单位数量、主单位单价等：当录入存货辅单位、辅单位数量时，可点【列配置】显示主单位相关信息。自动根据换算率计算，也可录入。

单据表尾

• 折让金额: 点击右边【设置】选择收支项目及金额。(说明：折让金额是指销售方根据采购方采购数量、货款支付时间及商品实际情况给予采购方的一种价格优惠,计算时放在主营收入业务中)
• 本次收款:直接输入金额，系统自动产生对应供应商的收款单
• 结算账账：手工选择（支持多账户选择，单击【多账户】）
• 本次欠款：根据本次收款-折让金额自动计算
• 销售费用：直接输入（因在销售过程跟主营支出无关的费用，例：快递费，搬运费）
• 支付备注，备注：直接输入有关备注说明。

发货信息：

• 销售地址：手工输入，也可复制现有地址粘贴到录入详细地址处，可智能识别。
• 快递类别：参照选择，选择右边下拉选项进行选择。
• 运费承担：参照选择，选择右边下拉选项进行选择。
• 参考运费：手工输入，或右边进行输入。
• 联系人：参照选择，选择右边进行选择输入。
• 联系电话、邮政编码、寄件人、寄件人电话、寄件地址：根据登入用户作业信息由系统自动产生

更多信息

• 收货地址：手工输入，可选项。
• 经手人、联系人、联系电话手工输入，可选项。
• 源单号、源单类型、制单人、创建时间、修改人、修改时间、审核人、审核时间、作废人、作废时间：根据登入用户作业信息由系统自动产生