付款单管理，付款单是向供应商支付商品赊购货款或预付货款的业务行为，可用来处理采购付款、采购预付款等付款业务。现结业务可由“系统管理-参数设置-财务管理”中的【采购应付款数据来源】是‘进货单’还是‘采购订单’生成。
根据系统参数“应收应付核销方式”为自动核销时，收款单生效时系统自动核销应收款。
菜单导航——财务管理——日常业务——付款单
切换显示：点【切换】，切换显示单据列表与单据表单界面。在列表中点单据号、或者双击列表单据将切换打开单据表单。
新增付款单：点【增加】，主要填写收款单位、结算帐户、付款金额、结算方式、结算号;点【选择源单】选择源单记录；点【分配金额】则自动把本次付款的金额分配到己选的源单中，如下图最后点【保存】进行存档，点【取消】放弃本次操作。
收款单表体行操作说明:
添加结算内容：点结算账户单元格，点击V下拉选择现金银行帐户名称，选择结算方式，输入收款金额、结算号（可选）、备注（可选）等
删除当前行：在待删行前，点【X】，删除当前行
上、下方插入行：在当前行前，点【+】(或者在
处点右键，点【向上插行】【向下插行】)，在当前行下方添加空行。
修改付款单：在列表中选择或者双击打开待改单据，点【修改】，调整后点【保存】进行存档。点【取消】放弃。注：已审核或作废单据不允许修改。
审核付款单：在列表中选择或者双击打开待审核单据，点【审核】，确认后点【确定】进行审核。已审核的单据点【弃审】按钮可以取消审核。
作废付款单：在列表中选择或者双击打开待作废单据，点【作废】按钮，确认后点【确定】进行作废，已作废单据点【弃废】按钮可以取消作废。注：已审核的订单不允许作废。
查询付款单：单击【查询】按钮，在弹出的对话框中，设好相应的查询条件后点【确定】进行查询。
删除付款单：在列表中选择或者双击打开待删单据，点【删除】，确认后点【确定】进行删除。注：已审核、作废的订单不允许删除。
打印付款单：选中打开单据，点【打印】，弹出“打印预览”页面，点【普通打印】直接打印单据，点【云打印】发送到梦想云客户端打印。点【输出】将当前单据输出另存为PDF或者图片格式。
批处理:
针对相同性质的操作可以通过批处理操作，从而提高工作效率，在主菜单中单击【批处理】在该页面中，可以执行以下操作。
批量打印：选择需批量打印的单据点【批量打印】 。
批量删除：选择需进行批量删除的单据点【批量删除】。
批量作废：选择需进行批量作废的单据点【批量作废】。
批量弃废：选择需进行批量弃废的单据点【批量弃废】。
批量修改备注：选择需进行批量修改备注的单据点【批量修改】
批量标记：选择需进行批量标记的单据点【批量标记】。
批量审核：选择需进行批量审核的单据点【批量审核】
批量弃审：选择需进行批量弃审的单据点【批量弃审】
关闭批处理：点【关闭批处理】则退出批量操作业务。
联查: 
:通过联查功能可以快速查询当前单据关联业务数据。
联查供应商对账账：联查询当前单据中的供应商对账账。
联查供应商欠款统计：联查当前单据中的供应商欠款统计。
更多:
复制新增：选择需要复制新增的单据，单击【更多】【复制新增】，则复制一张跟原单据一致的单据，可以修改相关数据后再【保存】。
保存草稿：新增采购单时，录入过程需中断或其它相关信息无法确认时，可以先保存为草稿，单击【更多】【保存为草稿】。
从草稿新增:可以选择对己经保存的草稿中新增采购订单, 单击【更多】【从草稿新增】。
核销记录：选择需查询核销记录的单据，单击【更多】【核销记录】
修改备注：选择需修改备注的单据，单击【更多】【修改备注】
附件：可以上传订单的相关材料附件，例合同，样品图等，单击【更多】【附件】。
标记设置：可对采购订单做标记设置处理（例：己生单、己采购等标记），详见基础设置—其它设置—标记设置, 选择需标记的采购订单，单击【更多】【标记配置】选择标记名称。
输出PDF：在单据表单页面,单击【更多】【输出PDF】将当前单据输出到PDF文件中；
输出Excel：在单据列表页面,单击【更多】【输出Excel】将单据列表输出到Excel文件中。
页面配置
页面名称:设置本页面菜单显示名称
表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
表单配置：通过表单配置可以对单据版面的基本信息、其它信息、不显示项中的项目重新布局（系统提供了五个文本自定议义项和两个数字项，默认为不显示项）
查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置
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单据表头表尾
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